Trả tiền gửi EMS- Web ke toan- Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp Trả tiền gửi EMS Thread starter son co 80 son co 80 Các bạn cho mình hỏi khi xuất tiền trả phí chuyển EMS thì bên bưu điện đưa lại cho mình liên thứ 3 đó thì có được coi là hoá đơn để hạch toán không nhỉ? linh tinh 282 son co 80 nói: Theo mình bít thì được đó bạn. cứ có chứng từ thì mình có thể lập P Chi để chi tiền rùi Không biết liên 3 bạn nói có phải hoá đơn GTGT không? nếu đúng thì đó là chứng từ để hạch toán Bạn đã bao giờ đi gửi chuyển phát nhanh chưa? Một loại của V Express và một loại của EMS ý. Mình tìm hoài mà chẳng thấy dòng chữ:" Sử dụng theo công văn số.... của Tổng Cục Thuế" như các đơn vị đăng ký sử dụng mẫu hoá đơn riêng nên chẳng biết nó có phải là Hoá đơn không nữa. linh tinh 282 nói: Chi phí mỗi lần gửi không nhiều lắm chỉ hơn chục nghìn thôi nhưng mình sợ hạch toán xong lại bị loại như kiểu mua hàng có giá trị dưới 100.000 xong người ta ghi cho mình Hoá đơn bán lẻ ý. Theo mình thì khi gửi CPN mà minh yêu cầu họ viết cho HĐ thì họ vẫn viết cho mình kể cả là bao nhiêu tiền, còn nếu ngại thì bạn có thể để vài ba tờ rồi bảo bưu điện viết HĐ 1 lần cũng đc. Có lúc mình gửi thì lấy HD có lúc lại ko lấy nhưng mình nghĩ là nó vẫn hợp lý bạn ạ. Liên 03 là thế nào, liên hoá đơn màu đỏ phải không, kê khai thuế khấu trừ, hay tờ màu đỏ, ghi chi tiết số lượng bao nhiếu, bao nhiêu kg, đua vào chi phí. Tất cả biên lai gửi hàng đó ko đc coi là hoá đơn đâu. Nếu gửi nhiều thì 1 tháng bạn tập hợp các biên lại lại rùi yêu cầu bê b dịch vụ cấp cho 1 cái hoá đơn. Còn như ở Bưu điện thì 10 ng họ cũng viết HĐ cho! trang s dic Cty mình thường xuyên phải gửi chuyển phát nhanh. Mình chỉ gọi cho một hãng chuyển và cuối tháng lấy hoá đơn. Theo mình bạn cũng nên làm thế vì đỡ phải đi gửi mà lại k phai lăn tăn về hoá đơn Mình cũng nghĩ là không hạch toán vào chi phí được, có hạch toán thì cũng bị loại ra. Rất cảm ơn mọi người, từ giờ mình sẽ chỉ chuyển của một hãng rồi cuối tháng tập hợp lại 1 lần rồi viết hoá đơn.